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2017年度银川市就业与创业服务局部门决算

2018-09-21 10:59:00   来源:   浏览量:

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局,是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。单位实施贯彻落实各项就业政策,针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作,指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务,制定职业培训和再就业培训年度计划,组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目,并对公岗使用情况进行全面检查,为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款,鼓励创业,以创业带动就业,充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能,严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作,承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作,保证失业人员在失业期间的基本生活,促进社会和谐稳定。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入银川市就业与创业服务局2017年度决算编报范围的单位共1个。单位内设5个科室,7个中心,分别为办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市失业保险基金管理中心、创业担保贷款中心、银川市职业介绍服务中心、银川市劳动保障事务代理中心、银川市流动人口就业服务中心、人力资源市场信息网络管理中心、下岗失业人员再就业促进中心。单位人员基本情况,2017年单位编制为50人,实际在编在岗45人,退休人员13人。

  第二部分2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

  三、支出决算表(公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

  以上表格详见附件。

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计167814227.40元,支出总计127862306.04元。与2016年相比,收入总计增加24931297.96元,增长17.45%;支出总计增加7093322.09元,增长5.87%,主要原因是就业见习补贴、求职创业补贴和其他就业补助支出(就业精准扶贫工作经费及发展家庭服务业专项资金)增加了财政拨款和支出。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计167814227.40元,其中:财政拨款收入165163011.90元,占98%;其他收入2651215.50元,占2%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计127862306.04元,其中:基本支出21310274.11元,占16.67%;项目支出106552031.93元,占83.33%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计165163011.90元,支出总计126128850.04元。2016年财政拨款收入总计142692929.44元,财政拨款收入总计增加22470082.46元,与2016年相比,增长15.74%;2016年财政拨款支出总计120076496.01元,支出总计增加6052354.03元,与2016年相比,增长5%,主要原因是就业见习补贴、求职创业补贴和其他就业补助支出(就业精准扶贫工作经费及发展家庭服务业专项资金)增加了财政拨款和支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出126128850.04元,占本年支出合计的98.64%。与2016年度支出120076496.01元相比,一般公共预算财政拨款支出增加6052354.03元,增长5%,主要原因是就业见习补贴、求职创业补贴和其他就业补助支出(就业精准扶贫工作经费及发展家庭服务业专项资金)增加了财政拨款和支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出126128850.04元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出114357184.1元,占90.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出416592.64元,占0.33%;城乡社区(类)支出3000000元,占2.38%;农林水(类)支出7843386.78元,占6.22%;住房保障(类)支出511686.52元,占0.41%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103524200元,支出决算为126128850.04元,完成年初预算的121.84%。决算数大于预算数的主要原因:就业创业服务补贴、职业培训补贴、公益性岗位人员各类奖金及补贴及创业担保贷款贴息本年财政支出增大。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21184338.61元,其中:人员经费6568665.06元,公用经费14615673.55元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出5675275.54元,较2017年度年初预算数4537500.00元增加1137775.54元,增长25.07%,主要原因是本年新增人员各项津补贴增加;较2016年决算数4401519.81增加1273755.73元,增长28.94%。

  2.商品和服务支出14571375.55元,较2017年度年初预算数995900元增加13575475.55元,增长1363%,主要原因是本年将2299901其他支出中公益性岗位人员各类奖金及补贴调入到该经济分类中,导致增长过大;较2016年决算数1205944.09元增加13365431.46元,增长1108%。

  3.对个人和家庭的补助893389.52元,较2017年度年初预算数350800元增加542589.52元,增长154.67%,主要原因是本年支出职工体检费、目标考核奖、购房补贴及采暖补贴等;较2016年决算数931288元减少37898.48元,下降4.07%。

  4.其他资本性支出44298.00元,较2017年度年初预算数增加44298.00元,主要原因是本年办公设备购置支出29598元,专用设备购置14700元;较2016年决算数76907元增加32609元,增长42.4%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8000元,支出决算为3049.95元,完成预算的38.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为1644.95元;公务接待费支出决算为1405.00元,完成预算的17.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守“八项规定”减少公务接待,厉行节约。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数3049.95元比2016年34863.79元减少31813.84元,下降91.25%,其中:因公出国(境)费支出决算数无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少27469.84元,下降94.35%;公务接待费支出决算减少4344元,下降75.56%。公务用车运行维护费当年支出1644.95元,比上年支出29114.79元少27469.84元,是因为根据银川市公务用车制度改革领导小组办公室《关于银川市一般公务用车车辆封停通知》(银车改办发[2016]7号)和银川市机关事务管理局《关于市级公务用车制度改革各参改单位车辆封停验收工作的通知》(银机管发[2016]29号)文件要求,我单位车辆已于2016年4月按相关程序封停。今年支付的公务用车运行维护费1644.95元,是在我单位今年清理定点加油备用金时,发现2016年4月份汽油款未支付,此笔款项于今年补付。公务接待费当年支出1405元,比上年支出5749元少4344元,是因为按照财政要求压缩公务接待费支出。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决1644.95元,占53.93%;公务接待费支出决算1405元,占46.07%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。当年未发生因公出国出(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1644.95元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1644.95元,主要用于补交2016年4月份公车封停时未支付汽油款。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车账面数为5辆,保有量0辆,因为公车已封停移交机关事务管理局,由于我局资产清查处置工作未完成导致没有进行下账处置工作。

  3.公务接待费支出1405元。其中: 国内接待费支出1405元,主要用于接待外省市对口单位前来交流工作。2017年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次20人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位没有相关政府性基金预算项目。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

  2017年,本部门机关运行经费支出14615673.55元,比2016年1282851.09元增加13332822.46元,增长1039%。主要原因是:本年2299901其他支出款项调入主款2080109社保经办机构款项进行核算,导致当年机关运行经费比上年多。

  (二)政府采购情况说明

  2017年政府采购预算999627.55元,支出决算总额999627.55元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算462061.7元,支出决算总额462061.7元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算19496.25元,支出决算总额19496.25元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算518069.6元,支出决算总额518069.6元,完成年初预算的100%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积3848.92平方米,共有一般公务用车5辆已移交机关事务管理局;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,

  我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标,认真抓好项目支出,项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题:普惠金融发展支出使用有些缓慢,下一步改进措施,加快预算执行效率。

  3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2017年我单位积极推进全过程预算绩效管理,以提高资金的使用效率,发挥资金最大作用。在绩效目标、绩效评价等方面都做出了一定的要求,单位各项收支都严格按照年初预算执行,对于项目严格按资金使用用途和金额执行,提高财政预算使用效益,结合内控制度,提高管理水平、提高财政资金使用效率保证资金使用效率,保障就业与创业工作顺利进行。

  第四部分 名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (此件主动公开)

  银川市就业与创业服务局

  2018年9月21日

  附件:

  (一)收入支出决算总表(公开01表)

  (二)收入决算表(公开02表)

  (三)支出决算表(公开03表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

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